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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3222 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 02/05/2025 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRONOS PLACA JDF9H79 DE ACORDO COM INCISO IX, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 02/05/2025 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRONOS PLACA JDF9H79 DE ACORDO COM INCISO IX, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024. 200,00
14/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3180544; 200,00
16/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3222/2025 JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.