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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3222	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 02/05/2025 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRONOS PLACA JDF9H79 DE ACORDO COM INCISO IX, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 02/05/2025 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRONOS PLACA JDF9H79 DE ACORDO COM INCISO IX, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024.	200,00
TOTAL		200,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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