| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BISSAU COMERCIO DE VIDROS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 3224 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARA BRISA PARA VEICULOS - CRONOS DO CRAS JCK3H40 - TROCA DO PARA BRISA SEGURADORA FRANQUIA | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PARA BRISA PARA VEICULOS - CRONOS DO CRAS JCK3H40 - TROCA DO PARA BRISA SEGURADORA FRANQUIA | 220,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60547163; | 220,00 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2025 BISSAU COMERCIO DE VIDROS E TRANSPORTES LTDA - 4669 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
