| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 3227 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 05/05/2025 A 06/05/2025. | 257,72 | 257,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 05/05/2025 A 06/05/2025. | 257,72 | ||
| 05/05/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 05/05/2025 A 06/05/2025. | 257,72 | ||
| 05/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2025 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 | 257,72 | ||
| TOTAL | 257,72 | 257,72 | 257,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
