Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA AZEREDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3252 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MARCELO DA SILVA AZEREDO. REF ABRIL. |
920,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MARCELO DA SILVA AZEREDO. REF ABRIL. |
920,00 |
|
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| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/05042025; 1/140512; 1/140544; 1/140535; 0/005042025; 1/140932; 003/6946; 0/12042025; 002/15711; 0/13042025; 1/141300; 1/141316; 0/18042025; 0/19042025; 001/173683; 0/20042025; 003/7019; 1/141334; 0/ 20042025; 1/141344; 0/21042025; 1/141658; 1/141643; 003/7124; |
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920,00 |
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| 16/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3252/2025
MARCELO DA SILVA AZEREDO - 7627 |
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920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
