| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA AZEREDO |
| Número do empenho: | 3252 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MARCELO DA SILVA AZEREDO. REF ABRIL. | 920,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MARCELO DA SILVA AZEREDO. REF ABRIL. | 920,00 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/05042025; 1/140512; 1/140544; 1/140535; 0/005042025; 1/140932; 003/6946; 0/12042025; 002/15711; 0/13042025; 1/141300; 1/141316; 0/18042025; 0/19042025; 001/173683; 0/20042025; 003/7019; 1/141334; 0/ 20042025; 1/141344; 0/21042025; 1/141658; 1/141643; 003/7124; | 920,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3252/2025 MARCELO DA SILVA AZEREDO - 7627 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
