| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALMOCIR AMILTON DICKMANN |
| Número do empenho: | 3253 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR VALMOCIR AMILTON DICKMANN. | 1.035,00 | 1.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR VALMOCIR AMILTON DICKMANN. | 1.035,00 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6179; 001/172164; 001/121072; 001/172463; 001/172585; 001/172774; 1/6270; 890/60023925; 1/6292; 001/173321; 001/123473; 001/173699; 001/173739; 001/123906; 001/173997; | 668,00 | ||
| 14/05/2025 | Referente empenho a maior após liquidação dos cupons fiscais nos quais não foi autorizado o pagamento por não estarem em conformidade com a ordem de serviço vigente. | -367,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3253/2025 VALMOCIR AMILTON DICKMANN - 5293 | 668,00 | ||
| TOTAL | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
