Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3254 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA SEGUNDA QINZENA DE ABRIL. |
820,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA SEGUNDA QINZENA DE ABRIL. |
820,00 |
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| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/22829; 2/11461; 002/15735; 002/15745; 002/15755; 2/22920; 2/11498; 2/22971; 2/11510; 002/15843; 002/15860; 002/15876; 4/12348; 1/141725; 002/15929; 002/15940; 2/11583; 002/15976; 7/142579; 7/142778; |
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820,00 |
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| 16/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2025
JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 |
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
