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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEITON CONCEIÇÃO BORTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3257 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL. 510,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL. 510,00
14/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 004/80518; 1/141443; 002/2586; 002/15787; 1/141486; 002/2588; 002/15827; 000/42621; 002/15849; 002/15907; 002/2592; 002/2593; 002/15961; 002/2600; 510,00
16/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3257/2025 CLEITON CONCEIÇÃO BORTH - 10593 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.