| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
| Número do empenho: | 3257 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL. | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL. | 510,00 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/80518; 1/141443; 002/2586; 002/15787; 1/141486; 002/2588; 002/15827; 000/42621; 002/15849; 002/15907; 002/2592; 002/2593; 002/15961; 002/2600; | 510,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3257/2025 CLEITON CONCEIÇÃO BORTH - 10593 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
