| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 3258 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL. | 920,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL. | 920,00 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/22805; 2/22820; 002/15683; 000/41828; 002/15686; 002/15699; 000/41967; 002/15708; 1/141310; 001/123493; 001/123597; 000/42496; 002/15822; 002/15839; 2/22993; 002/15857; 002/15865; 002/15925; 1/141653; 000/42967; 002/15935; 002/15938; 2/23111; 000/6528; | 920,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3258/2025 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
