Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR GILBERTO ROODES RODRIGUES
92,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR GILBERTO ROODES RODRIGUES
92,00
14/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8474; 001/10987;
80,00
14/05/2025
Anular por empenho a maior após liquidação dos cupons no qual foram descontados aqueles que não estavam em conformidade com a Ordem de Serviço vigente para pagamento de despesas com alimentação de servidores.
-12,00
16/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR GILBERTO ROODES RODRIGUES.
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
