| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA SHUR TONELLO |
| Número do empenho: | 3264 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A PASCOA PARA OS ALUNOS | 3.760,00 | 3.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A PASCOA PARA OS ALUNOS | 3.760,00 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60484226; | 3.760,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3264/2025 VANESSA SHUR TONELLO - 9874 | 3.760,00 | ||
| TOTAL | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
