Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3267 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS PARA SEC DE SAUDE
KIT DE POTES 3 UNIDADES |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PORTA FITA DUREX |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
LIXEIRA |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
PAPEL PARA PACOTE DE PRESENTE |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
POTE PLASTICO GRANDE |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
BLOCO DE BINGO |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
MATERIAIS PARA SEC DE SAUDE
KIT DE POTES 3 UNIDADES PORTA FITA DUREX LIXEIRA PAPEL PARA PACOTE DE PRESENTE POTE PLASTICO GRANDE BLOCO DE BINGO |
156,00 |
|
|
| 15/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60607848; |
|
156,00 |
|
| 30/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3267/2025
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166 |
|
|
156,00 |
| TOTAL |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
