Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3268 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARA VICE PREFEITA
FOLHA DE OFICIO A-4 PCT 500 |
166,00 |
166,00 |
| 2.00 |
GRAMPEADOR |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
PARA VICE PREFEITA
FOLHA DE OFICIO A-4 PCT 500 GRAMPEADOR |
266,00 |
|
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| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60607977; |
|
266,00 |
|
| 30/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3268/2025
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166 |
|
|
266,00 |
| TOTAL |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
