MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.70
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (DIFERENÇA) A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS E CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05/05/2025 A 09/05/2025.
1.511,25
1.057,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (DIFERENÇA) A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS E CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05/05/2025 A 09/05/2025.
1.057,87
07/05/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (DIFERENÇA) A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS E CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05/05/2025 A 09/05/2025.
1.057,87
13/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3290/2025
ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS - 1227
1.057,87
TOTAL
1.057,87
1.057,87
1.057,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
