Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE EDUCAÇÃO
DETERGENTE 5 LT
34,99
104,97
4.00
PRENDEDOR DE ROUPA
5,99
23,96
4.00
DESINFETANTE 5 LT
22,99
91,96
12.00
ALCOOL 92 LT
12,99
155,88
4.00
LAVA ROUPA 3 LT
24,99
99,96
2.00
AMACIANTE 5L
19,99
39,98
8.00
ESPONJA DE AÇO
5,99
47,92
5.00
PEDRA SANITARIA
1,99
9,95
1.00
DETERGENTE GIRANDO SOL 5 LT
23,49
23,49
4.00
AGUA SANITARIA 5 LT
16,99
67,96
4.00
SAPOLIO
12,99
51,96
4.00
LAVA ROUPAS 1,6 KGS
15,99
63,96
4.00
Detergente de louça, 500 ml
3,29
13,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE EDUCAÇÃO
DETERGENTE 5 LT PRENDEDOR DE ROUPA DESINFETANTE 5 LT ALCOOL 92 LT LAVA ROUPA 3 LT AMACIANTE 5L ESPONJA DE AÇO PEDRA SANITARIA DETERGENTE GIRANDO SOL 5 LT AGUA SANITARIA 5 LT SAPOLIO LAVA ROUPAS 1,6 KGS Detergente de louça, 500 ml
795,11
TOTAL
795,11
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
795,11
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
