| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 3296 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE OBRAS AGUA SANITARIA 5 LT | 12,99 | 12,99 |
| 1.00 | COPO PLASTICO | 13,99 | 13,99 |
| 2.00 | PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4 | 15,99 | 31,98 |
| 1.00 | SACO DE LIXO 50L C/100 UNID | 16,99 | 16,99 |
| 2.00 | DESINFETANTE | 7,29 | 14,58 |
| 1.00 | DETERGENTE 5 LT | 23,49 | 23,49 |
| 1.00 | LAVA ROUPA 1,6 KG | 14,49 | 14,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE OBRAS AGUA SANITARIA 5 LT COPO PLASTICO PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4 SACO DE LIXO 50L C/100 UNID DESINFETANTE DETERGENTE 5 LT LAVA ROUPA 1,6 KG | 128,51 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/375; | 128,51 | ||
| 30/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3296/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 128,51 | ||
| TOTAL | 128,51 | 128,51 | 128,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
