Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE OBRAS
AGUA SANITARIA 5 LT
12,99
12,99
1.00
COPO PLASTICO
13,99
13,99
2.00
PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4
15,99
31,98
1.00
SACO DE LIXO 50L C/100 UNID
16,99
16,99
2.00
DESINFETANTE
7,29
14,58
1.00
DETERGENTE 5 LT
23,49
23,49
1.00
LAVA ROUPA 1,6 KG
14,49
14,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE OBRAS
AGUA SANITARIA 5 LT COPO PLASTICO PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4 SACO DE LIXO 50L C/100 UNID DESINFETANTE DETERGENTE 5 LT LAVA ROUPA 1,6 KG
128,51
TOTAL
128,51
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
128,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
