Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAL DE CONSUMO PARA CENTRO ADMISTRATIVO
TONER PANTUM PB211
140,00
280,00
1.00
MOUSE SEM FIO
70,00
70,00
1.00
CABO P/ IMPRESSORA PARALELO
40,00
40,00
1.00
AUTOTRANSFORMADOR
250,00
250,00
1.00
FILTRO DE LINHA
55,00
55,00
1.00
CABO DE FORÇA PC
35,00
35,00
1.00
TONER HP 105A
95,00
95,00
10.00
PAPEL A4 (500 fls)
30,00
300,00
2.00
TONER BROTHER TN2340
95,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
MATERIAL DE CONSUMO PARA CENTRO ADMISTRATIVO
TONER PANTUM PB211 MOUSE SEM FIO CABO P/ IMPRESSORA PARALELO AUTOTRANSFORMADOR FILTRO DE LINHA CABO DE FORÇA PC TONER HP 105A PAPEL A4 (500 fls) TONER BROTHER TN2340
1.315,00
TOTAL
1.315,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.315,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
