Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FGM ESPECIALISTAS EM TERRAPLANAGEM E PERFURAÇÕES L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3300 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
46 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.40 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MINI ESVADEIRA- BOB CATV- ABERTURA DE REDES DE AGUA LINHA ARDENGHI - AVIARIO |
184,00 |
3.937,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MINI ESVADEIRA- BOB CATV- ABERTURA DE REDES DE AGUA LINHA ARDENGHI - AVIARIO |
3.937,60 |
|
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| TOTAL |
3.937,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.937,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
