Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3304 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Fazenda |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA CONFORME DECRETO 079/2024 QUE REGULAMENTA A PREMIAÇÃO
PREMIADO LEONARDO RODRIGUES BARBOZA |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA CONFORME DECRETO 079/2024 QUE REGULAMENTA A PREMIAÇÃO
PREMIADO LEONARDO RODRIGUES BARBOZA |
150,00 |
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| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/171; |
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150,00 |
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| 26/05/2025 |
Referente estorno por empenho no credor equivocado. |
|
-150,00 |
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| 26/05/2025 |
credor errado |
-150,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
