| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3310 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.93 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA UNO MILLE FIRE FLEX PLACA EIT2158 LOTADO NA SEC DE OBRAS. | 6,84 | 245,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA UNO MILLE FIRE FLEX PLACA EIT2158 LOTADO NA SEC DE OBRAS. | 245,73 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9096; | 245,73 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 3310/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 245,73 | ||
| TOTAL | 245,73 | 245,73 | 245,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
