| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 3328 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C CONSUMO PARA SEC DE SAUDE. | 747,60 | 747,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C CONSUMO PARA SEC DE SAUDE. | 747,60 | ||
| 15/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60573764; | 747,60 | ||
| 30/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2025 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 747,60 | ||
| TOTAL | 747,60 | 747,60 | 747,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
