| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL SILVEIRA LOPES |
| Número do empenho: | 3337 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMOVEL - CRONOS - JCK3H40 | 40,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMOVEL - CRONOS - JCK3H40 | 120,00 | ||
| 26/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/28; | 120,00 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 3337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
