Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
334 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAG. MES 01-2025 |
0,00 |
2.482,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2025 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAG. MES 01-2025 |
2.482,23 |
|
|
22/01/2025 |
Referente à Folha de Pagamento mês 01/2025. |
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2.482,23 |
|
TOTAL |
2.482,23 |
2.482,23 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.482,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.