Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3357 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES |
Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
49 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO CONFORME CONTRATO 66/2025 RECURSOS DA DEFESA CIVIL, DECRETO MUNICIPAL 016/2025
BOMBA SUBMERSA 8 HP - 16 ESTAGIOS 380 VOLTS - 6¨ MARCA VANBRO - POÇO ARTESIANO LINHA LEONEL ROCHA |
12.450,00 |
12.450,00 |
60.00 |
CABO PP 3X6 MM |
30,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2025 |
EMPENHO CONFORME CONTRATO 66/2025 RECURSOS DA DEFESA CIVIL, DECRETO MUNICIPAL 016/2025
BOMBA SUBMERSA 8 HP - 16 ESTAGIOS 380 VOLTS - 6¨ MARCA VANBRO - POÇO ARTESIANO LINHA LEONEL ROCHA CABO PP 3X6 MM |
14.250,00 |
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12/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2424; |
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14.250,00 |
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12/05/2025 |
Liquidação em data equivocada. |
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-14.250,00 |
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13/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2424; |
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14.250,00 |
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15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3357/2025
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 |
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14.250,00 |
TOTAL |
14.250,00 |
14.250,00 |
14.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.