Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETROTEC TRATORPECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3366 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA XCMG ACOPL. EIXO MOTOR VIBR. - ROLO COMPACTADOR |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 1.00 |
RETENTOR 01707 |
62,04 |
62,04 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6307 ZZ |
63,19 |
63,19 |
| 2.00 |
ANEL TRAVA |
4,70 |
9,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
LUVA XCMG ACOPL. EIXO MOTOR VIBR. - ROLO COMPACTADOR RETENTOR 01707 ROLAMENTO 6307 ZZ ANEL TRAVA |
2.014,63 |
|
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| 21/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/68688; |
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2.014,63 |
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| TOTAL |
2.014,63 |
2.014,63 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.014,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/05/2025 |
24,18 |
770/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
24,18 |
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