Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3367 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
FIBRA SILICONE |
40,00 |
280,00 |
| 2.00 |
CENOURAS DE TECIDO COM ENCHIMENTO DE FIBRA |
30,00 |
60,00 |
| 10.00 |
TECIDO OXFORD |
30,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
FIBRA SILICONE CENOURAS DE TECIDO COM ENCHIMENTO DE FIBRA TECIDO OXFORD |
640,00 |
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| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60620072; |
|
640,00 |
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| 16/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2025
JAQUELINE MARIA VERDI WINK - 3129 |
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
