Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSICLER MIOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3368 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
VICE PREFEITA
BOLA DE ISOPOR 80 MM |
5,90 |
41,30 |
| 6.00 |
BOLA DE ISOPOR 100 MM |
7,90 |
47,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
VICE PREFEITA
BOLA DE ISOPOR 80 MM BOLA DE ISOPOR 100 MM |
88,70 |
|
|
| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60606784; |
|
88,70 |
|
| TOTAL |
88,70 |
88,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
88,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
