| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 337 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAG. MES 01-2025 | 0,00 | 2.433,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAG. MES 01-2025 | 2.433,88 | ||
| 22/01/2025 | Referente à Folha de Pagamento mês 01/2025. | 2.433,88 | ||
| 22/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA | 151,87 | ||
| 22/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA | 196,27 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.085,74 | ||
| TOTAL | 2.433,88 | 2.433,88 | 2.433,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 22/01/2025 | 151,87 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/01/2025 | 196,27 | Lançada | |
| TOTAL | 348,14 |
