| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
| Número do empenho: | 3370 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.70 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/05/2025. | 629,69 | 440,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/05/2025. | 440,78 | ||
| 12/05/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/05/2025. | 440,78 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2025 MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO - 436 | 440,78 | ||
| TOTAL | 440,78 | 440,78 | 440,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
