Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3380 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA ESTRUTURA METALICA E LONA COM PILAR TAMANHO 2 X 2 - POÇO ARTESIANO LINHA BELA VISTA (CELSO QUEQUI) |
1.604,95 |
1.604,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
PLACA ESTRUTURA METALICA E LONA COM PILAR TAMANHO 2 X 2 - POÇO ARTESIANO LINHA BELA VISTA (CELSO QUEQUI) |
1.604,95 |
|
|
| 20/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6124; |
|
1.604,95 |
|
| TOTAL |
1.604,95 |
1.604,95 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.604,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
