| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3380 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA ESTRUTURA METALICA E LONA COM PILAR TAMANHO 2 X 2 - POÇO ARTESIANO LINHA BELA VISTA (CELSO QUEQUI) | 1.604,95 | 1.604,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | PLACA ESTRUTURA METALICA E LONA COM PILAR TAMANHO 2 X 2 - POÇO ARTESIANO LINHA BELA VISTA (CELSO QUEQUI) | 1.604,95 | ||
| 20/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6124; | 1.604,95 | ||
| 30/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3380/2025 ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME - 3448 | 1.604,95 | ||
| TOTAL | 1.604,95 | 1.604,95 | 1.604,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
