Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: F G T S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3383 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS EMPRESA FERIAS 05-2025 |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
FGTS EMPRESA FERIAS 05-2025 |
135,00 |
|
|
| 13/05/2025 |
Férias mês 05/2025. |
|
135,00 |
|
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
135,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
