Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS 05-2025 |
4.218,94 |
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| 13/05/2025 |
Férias mês 05/2025. |
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4.218,94 |
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| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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78,98 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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118,46 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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126,56 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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189,84 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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374,32 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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383,19 |
| 16/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3385/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.947,59 |
| TOTAL |
4.218,94 |
4.218,94 |
4.218,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
