Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3386 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPO PLASTICO C/100 |
6,69 |
6,69 |
| 1.00 |
PERCEVEJOS |
5,99 |
5,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
COPO PLASTICO C/100 PERCEVEJOS |
12,68 |
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| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/494; |
|
12,68 |
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| 16/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3386/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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12,68 |
| TOTAL |
12,68 |
12,68 |
12,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
