| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU |
| Número do empenho: | 3386 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPO PLASTICO C/100 | 6,69 | 6,69 |
| 1.00 | PERCEVEJOS | 5,99 | 5,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | COPO PLASTICO C/100 PERCEVEJOS | 12,68 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/494; | 12,68 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 3386/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12,68 | ||
| TOTAL | 12,68 | 12,68 | 12,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
