| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU |
| Número do empenho: | 3387 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AGUA MINERAL BOMBONA 20 LT | 23,99 | 95,96 |
| 1.00 | ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML | 1,99 | 1,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | AGUA MINERAL BOMBONA 20 LT ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML | 97,95 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/494; | 97,95 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 3387/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,95 | ||
| TOTAL | 97,95 | 97,95 | 97,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
