| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA CONSIGNET | 160,00 | 3.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA CONSIGNET | 3.040,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/24627; REF. EMPENHO 3393/2025 64 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP | 3.040,00 | ||
| TOTAL | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.040,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/11/2025 | 145,92 | 1796/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 145,92 |
