| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3397 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS DE 17/05/2025 A 24/05/2025. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS DE 17/05/2025 A 24/05/2025. | 1.500,00 | ||
| 14/05/2025 | Referente Adiantamento Despesas de Combustível a serem comprovadas. | 1.500,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2025 ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA - 7659 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
