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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3411	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM DE RETORNO - BRAZILIA A SAGRADA FAMILIA NOS DIAS 22/05/2025 A 23/05/2025.	503,75	503,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM DE RETORNO - BRAZILIA A SAGRADA FAMILIA NOS DIAS 22/05/2025 A 23/05/2025.	503,75
13/05/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM DE RETORNO - BRAZILIA A SAGRADA FAMILIA NOS DIAS 22/05/2025 A 23/05/2025.		503,75
TOTAL		503,75	503,75	0,00
SALDO A PAGAR				503,75

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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