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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3411	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM DE RETORNO - BRAZILIA A SAGRADA FAMILIA NOS DIAS 22/05/2025 A 23/05/2025.	503,75	503,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM DE RETORNO - BRAZILIA A SAGRADA FAMILIA NOS DIAS 22/05/2025 A 23/05/2025.	503,75
13/05/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM DE RETORNO - BRAZILIA A SAGRADA FAMILIA NOS DIAS 22/05/2025 A 23/05/2025.		503,75
16/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2025 MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO - 436			503,75
TOTAL		503,75	503,75	503,75
SALDO A PAGAR				0,00