Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3441 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
175.93 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DIESEL COMUM PARA TRATOR AGRICOLA
VALTRA BM110 LOTADO NA SEC DE
AGRICULTURA. RECURSO DEFESA CIVIL |
6,43 |
1.131,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DIESEL COMUM PARA TRATOR AGRICOLA
VALTRA BM110 LOTADO NA SEC DE
AGRICULTURA. RECURSO DEFESA CIVIL |
1.131,20 |
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16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9193; |
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1.131,20 |
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23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3441/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.131,20 |
TOTAL |
1.131,20 |
1.131,20 |
1.131,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.