Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3442 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 122.61 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DIESEL COMUM PARA TRATOR LS
TRACTOR LOTADO NA SEC DE
AGRICULTURA. RECURSO DEFESA CIVIL |
6,43 |
788,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DIESEL COMUM PARA TRATOR LS
TRACTOR LOTADO NA SEC DE
AGRICULTURA. RECURSO DEFESA CIVIL |
788,41 |
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| 16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9195; |
|
788,41 |
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| 23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3442/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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788,41 |
| TOTAL |
788,41 |
788,41 |
788,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
