| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3473 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. | 640,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. | 640,00 | ||
| 21/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/16002; 004/81018; 004/81027; 1/99646; 1/99658; 001/124978; 000/43693; 3/5917; 1/142338; 1/142328; 002/16071; 002/16164; 1/99958; 1/100027; 002/16212; 1/99944; | 620,00 | ||
| 21/05/2025 | Estorno de saldo empenhado a maior após liquidação dos cupons fiscais. | -20,00 | ||
| 23/05/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO.. | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
