Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3473 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. |
640,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. |
640,00 |
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| 21/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/16002; 004/81018; 004/81027; 1/99646; 1/99658; 001/124978; 000/43693; 3/5917; 1/142338; 1/142328; 002/16071; 002/16164; 1/99958; 1/100027; 002/16212; 1/99944; |
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620,00 |
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| 21/05/2025 |
Estorno de saldo empenhado a maior após liquidação dos cupons fiscais. |
-20,00 |
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| 23/05/2025 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO.. |
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620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
