Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3478 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. |
890,00 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. |
890,00 |
|
|
| 21/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/15888; 001/27581; 001/15973; 001/27661; 002/15993; 2/23132; 2/11602; 2/23161; 2/11610; 3/22758; 002/16092; 001/125034; 2/23239; 002/16114; 2/11668; 2/23270; 002/16180; 002/16163; 890/60590386; 001/27854; 002/16214; 002/16235; 001/27905; |
|
890,00 |
|
| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3478/2025
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 |
|
|
890,00 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
