| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3481 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. | 476,00 | 476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. | 476,00 | ||
| 21/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/99574; 004/80995; 890/60466345; 890/60473188; 002/16070; 1/99853; 2/25956; 2/25973; 1/99907; 002/16158; 004/81470; 004/81490; 2/11693; | 476,00 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2025 MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - 4437 | 476,00 | ||
| TOTAL | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
