Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JEAN BRIZOLLA STEIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3484 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
51 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO CARGO IIQL2D13
FERRO KG |
32,00 |
64,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 10 X 60 |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
GRAXEIRA RETA 6MM |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
SUPORTE MOLA DIANTEIRA |
280,00 |
280,00 |
| 2.00 |
PINO MOLA TRASEIRO |
52,00 |
104,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO 12 X 50 |
8,00 |
24,00 |
| 2.00 |
ENGRAXADEIRA RETA 3/8 |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
ESTRIBO FORD LE |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 1.00 |
ESTRIBO FORD CARGO LD |
1.198,00 |
1.198,00 |
| 1.00 |
PARACHOQUE DIANTEIRO CARGO |
2.424,00 |
2.424,00 |
| 2.00 |
PROTETOR ESTRIBO LE |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
PROTETOR ESTRIBO LD |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
RETROVISOR CARGO LD |
850,00 |
850,00 |
| 1.00 |
FAROL CARGO LD |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML |
34,00 |
34,00 |
| 1.00 |
DISCO DE CORTE ACO |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
CONECTOR LAMAPDA 69 |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
LAMPADA PINGO DAGUA |
3,00 |
3,00 |
| 4.00 |
CINTA PLASTICA |
0,50 |
2,00 |
| 1.00 |
BUCHA MOLA DIANTEIRA |
106,00 |
106,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 69 |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H7 |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO CARGO IIQL2D13
FERRO KG PARAFUSO 10 X 60 GRAXEIRA RETA 6MM SUPORTE MOLA DIANTEIRA PINO MOLA TRASEIRO PARAFUSO 12 X 50 ENGRAXADEIRA RETA 3/8 ESTRIBO FORD LE ESTRIBO FORD CARGO LD PARACHOQUE DIANTEIRO CARGO PROTETOR ESTRIBO LE PROTETOR ESTRIBO LD RETROVISOR CARGO LD FAROL CARGO LD FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML DISCO DE CORTE ACO CONECTOR LAMAPDA 69 LAMPADA PINGO DAGUA CINTA PLASTICA BUCHA MOLA DIANTEIRA LAMPADA 69 LAMPADA H7 |
6.862,00 |
|
|
| TOTAL |
6.862,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.862,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
