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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3487 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARAFUSO PORCA E ARRUELA 10,89 490,05
15.00 ADAPTADOR CURTO 11,90 178,50
5.00 REATOR VAPOR SÓDIO 250 W 132,90 664,50
14.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 10,99 153,86
4.00 LAMPADA VAPOR 250W 45,50 182,00
2.00 LAMPADA DE LED 100 W 104,90 209,80
4.00 REFLETOR LED 200 W 197,90 791,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARAFUSO PORCA E ARRUELA ADAPTADOR CURTO REATOR VAPOR SÓDIO 250 W FITA ISOLANTE 20 MTS LAMPADA VAPOR 250W LAMPADA DE LED 100 W REFLETOR LED 200 W 2.670,31
29/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/918; 2.670,31
TOTAL 2.670,31 2.670,31 0,00
SALDO A PAGAR 2.670,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.