Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
PARAFUSO PORCA E ARRUELA
10,89
490,05
15.00
ADAPTADOR CURTO
11,90
178,50
5.00
REATOR VAPOR SÓDIO 250 W
132,90
664,50
14.00
FITA ISOLANTE 20 MTS
10,99
153,86
4.00
LAMPADA VAPOR 250W
45,50
182,00
2.00
LAMPADA DE LED 100 W
104,90
209,80
4.00
REFLETOR LED 200 W
197,90
791,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2025
PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
PARAFUSO PORCA E ARRUELA ADAPTADOR CURTO REATOR VAPOR SÓDIO 250 W FITA ISOLANTE 20 MTS LAMPADA VAPOR 250W LAMPADA DE LED 100 W REFLETOR LED 200 W
2.670,31
29/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/918;
2.670,31
06/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3487/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915
2.670,31
TOTAL
2.670,31
2.670,31
2.670,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
