Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3490 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA |
73,90 |
73,90 |
| 1.00 |
PORTA DE FERRO 80X210 - PARA ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS |
599,00 |
599,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
FECHADURA PORTA DE FERRO 80X210 - PARA ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS |
672,90 |
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| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/915; |
|
672,90 |
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| 06/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3490/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
672,90 |
| TOTAL |
672,90 |
672,90 |
672,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
