| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3498 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMBALAGENS PARA CESTAS BASICAS DO PAA ESATADUAL QUE SERAO DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERAVEIS SACO 35X50 C/ 1.000 UN - 10 KG | 295,00 | 590,00 |
| 2.00 | SACO 35 X 50 C/100 UN - 10 KG - SACO 35 X 50 C/100 UN - 10 KG | 33,90 | 67,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | EMBALAGENS PARA CESTAS BASICAS DO PAA ESATADUAL QUE SERAO DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERAVEIS SACO 35X50 C/ 1.000 UN - 10 KG SACO 35 X 50 C/100 UN - 10 KG - SACO 35 X 50 C/100 UN - 10 KG | 657,80 | ||
| 21/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/14338; | 657,80 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2025 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA - 3324 | 657,80 | ||
| TOTAL | 657,80 | 657,80 | 657,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
