Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SUB SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PAGO PELO SERVIDOR
CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.
465,00
465,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SUB SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PAGO PELO SERVIDOR
CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.
465,00
02/01/2025
Liquidado nesta data conforme Boleto n° 102333770.
465,00
22/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2025
VILMAR ANTONIO DE QUADROS - 31
465,00
TOTAL
465,00
465,00
465,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
