| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILMAR ANTONIO DE QUADROS |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SUB SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PAGO PELO SERVIDOR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 465,00 | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SUB SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PAGO PELO SERVIDOR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 465,00 | ||
| 02/01/2025 | Liquidado nesta data conforme Boleto n° 102333770. | 465,00 | ||
| 22/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2025 VILMAR ANTONIO DE QUADROS - 31 | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
