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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE GRAMINHO MOREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3516	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.70	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA A SERVIDORA JULIANE GRAMINHO MOREIRA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A IJUI NO DIA 20/05/2025.	257,72	180,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA A SERVIDORA JULIANE GRAMINHO MOREIRA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A IJUI NO DIA 20/05/2025.	180,40
19/05/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA A SERVIDORA JULIANE GRAMINHO MOREIRA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A IJUI NO DIA 20/05/2025.		180,40
22/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3516/2025 JULIANE GRAMINHO MOREIRA - 4578			180,40
TOTAL		180,40	180,40	180,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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