Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3520 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - VACINAS 2025 - MENORES 15 ANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
CAMPANHA DA VACINA
BALÕES |
18,93 |
189,30 |
15.00 |
BALAO 7 LISO PCT C/50 |
16,89 |
253,35 |
350.00 |
PASTEL |
1,65 |
577,50 |
3.00 |
BOLO SALGADO |
59,90 |
179,70 |
3.00 |
BOLO DE CHOCOLATE |
59,90 |
179,70 |
12.00 |
SUCO 1LT |
10,32 |
123,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2025 |
CAMPANHA DA VACINA
BALÕES BALAO 7 LISO PCT C/50 PASTEL BOLO SALGADO BOLO DE CHOCOLATE SUCO 1LT |
1.503,39 |
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21/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/19; |
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1.503,39 |
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21/05/2025 |
Liquidação em data equivocada, estornado para correção. |
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-1.503,39 |
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22/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/19; |
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1.503,39 |
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23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2025
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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1.503,39 |
TOTAL |
1.503,39 |
1.503,39 |
1.503,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.