| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 360 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAG. MES 01-2025 | 0,00 | 382,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAG. MES 01-2025 | 382,56 | ||
| 22/01/2025 | Referente à Folha de Pagamento mês 01/2025. | 382,56 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 360/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 382,56 | ||
| TOTAL | 382,56 | 382,56 | 382,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
