700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de MARÇO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
1.420,29
1.420,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de MARÇO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
1.420,29
20/05/2025
Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de MARÇO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
1.420,29
20/05/2025
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido na Nota de Empenho 3611/2025, GUILHERME CARDOZO CAMARA
156,23
26/05/2025
Referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de MARÇO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC..
1.264,06
TOTAL
1.420,29
1.420,29
1.420,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
